药明康德：一季度开局延续良好局面 净利润同比增长31.97%

4月24日晚间，药明康德披露一季度财务数据，营收、利润和自由现金流持续增长。公司一季度营业收入89.64亿元，同比增长5.77%。归母净利润较上年同期增长31.97%至21.68亿元，扣非后归母净利润较上年同期增长9.02%至18.69亿元，经调整non-IFRS归母净利润较上年同期增长14.1%至23.42亿元。自由现金流自去年转正后，今年第一季度达16.8亿元。

具体到五大业务板块来看，受一体化CRDMO商业模式驱动持续增长，化学业务板块实现收入64.3亿元，同比增长5.1%，剔除新冠商业化项目，化学业务板块收入增速达到21.8%。测试业务板块实现收入14.5亿元，同比增长13.6%。其中，实验室分析及测试服务收入10.5亿元，同比增长15.9%；临床CRO及SMO收入4亿元，同比增长7.7%。生物学业务实现收入5.8亿元，同比增长8.3%。细胞及基因疗法CTDMO业务实现收入3.2亿元，同比增长8.7%，该板块在今年下半年有望迎来首个商业化生产项目。国内新药研发服务部实现收入1.7亿元，同比下降31%，主要受国内客户需求下降，从而新项目数量减少。在3月国内新药研发服务部为客户研发的一款新药获批上市，未来将基于药品销售按客户协议获得分成收入。

公司持续扩大全球客户群。2023年第一季度，公司新增客户超过310家，活跃客户数量超过6000家，全球各地的客户对我们的服务需求保持强劲的增长。公司不断优化和发掘跨板块间的业务协同性以更好地服务全球客户，持续强化公司独特的一体化CRDMO（合同研究、开发与生产）和CTDMO（合同测试、研发与生产）业务模式，并提供真正的一站式服务，满足客户从药物发现、开发到生产的服务需求。

来自全球各地区客户的多元化收入，确保公司增长的稳定性和韧性。报告期内，公司来自美国客户收入54.1亿元，同比增长3%，剔除新冠商业化项目后同比增长22%；来自欧洲客户收入14.4亿元，同比增长19%；来自中国客户收入16.7亿元，同比增长5%；来自其他地区客户收入4.4亿元，同比增长12%。

公司不断拓展新客户，保持强劲的长期客户粘性。报告期内，公司99.1%的收入来自原有客户，达88.8亿元，同比增长6.7%，剔除新冠商业化项目后同比增长18.4%；来自新增客户收入0.83亿元。

报告期内, 来自于全球前20大制药企业收入31.5亿元，同比下降17.4%；剔除新冠商业化项目后同比增长1.2%，主要受到项目季度间波动影响，预计今年将实现稳健增长。来自于全球其他客户收入58.2亿元，同比增长24.6%，其中生物技术企业客户在2023年第一季度同比强劲增长53.2%。

公司横跨药物开发价值链的独特定位，使得我们能够“跟随客户”“跟随分子”，并实现更大的协同效应。报告期内，使用公司多个业务部门服务的客户贡献收入79.5亿元，同比增长7.5%，剔除新冠商业化项目后同比增长21.2%，占公司收入比例进一步上升，达到88.6%。

基于公司一季度的良好开局，公司维持在年初时设定的全年经营目标。公司表示，2023年第一季度的业绩表现再次证明，药明康德独特的CRDMO和CTDMO业务模式能够高效地满足全球客户日益增长的需求，并持续驱动公司的未来发展。2023年，公司将实现全年5%-7%的收入增长目标，实现经调整non-IFRS毛利增长12%-14%以及自由现金流增长600%-800%的目标。

来源：中国证券报·中证网 作者：田鸿伟

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